Come possiamo aiutarti?

Dalla lista delle note di credito clicca sul pulsante + per creare una nuova nota di credito.

La nota di credito che vai a creare è una nota di credito cliente o fornitore a seconda della lista in cui ti trovi in quel momento.

Inserisci almeno il Cliente e una riga di nota di credito. 

​​La Data del documento è impostata di default alla data attuale.

Il numero viene inserito automaticamente tramite la serie selezionata.

Diversamente dalla nota di credito cliente è necessario inserire manualmente non solo un Fornitore e una riga di nota di credito, ma anche il Numero.

Una volta creata la nota di credito puoi visualizzare un piccolo riepilogo dei dati nella parte in basso.

Clicca sulla freccia azzurra all’interno del campo IVA per vedere la lista degli importi delle righe di note di credito raggruppati per codice IVA.

 

Collegare una nota di credito a una fattura 

Stampa o invia la nota di credito 

Gestire l'operatore di un servizio, fattura o nota di credito 

Scorrere da un form al successivo o al precedente 

Selezionare un cliente o un fornitore 

Liste e gestione degli elementi 

Scorciatoie da tastiera